東莞國稅網上辦稅大廳是東莞國稅局為廣大納稅企業提供的一款網上申報系統，這款軟件可以讓你在網上報稅。大家在安裝中如果防火墻等安全軟件發出警告或提示，請予放行或解除阻止。

軟件使用方法：

1.初始化：

首次使用，請點擊[創建企業]，錄入相關初始化資料后點擊[保存]即可創建企業成功。

本系統可以在一套軟件中處理多家企業的申報，登陸后用新建企業按鈕直接新建多家企業。

初始化項目說明：

A.[納稅人識別號]：稅務登記證中所列15或18位號碼。

B.[納稅人名稱]：請填企業全稱

C.[經營地址]：請填實際經營地址。

D.[開業日期]：請填實際開業日期（不用強制填為2012-1-1）

E.[納稅人類別]：請根據實際情況選擇：居民企業（99%的企業選擇此項目）、非居民企業（代表處）

F.[企業類型]：請根據實際情況選擇，如果不清楚本機構所屬類型，請與主管稅務機關溝通核實后填列（本項選擇會影響申報表樣）。

G.[適用會計制度]：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響部分欄目的疑點提示）。

H.[征收方式]：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響申報表樣），。

I.[預繳方式]：指查帳征收情況下，預繳申報表的填列方式。

J.[核定方式]：指核定征收情況下，預繳申報表的填列方式。

K.[境外所得抵扣方法]：請根據實際情況選擇（本項選擇會影響表六的可填列次）

L.[行業類別]：主根據實際情況選擇：工業企業、其他企業。

M.[匯總企業類別]：正常選擇

N.最后三項（[匯繳企業標志]、[年度就地預繳比例/稅率]、[跨地區稅收轉移企業]），請一定要與主管稅務機關溝通核實后填列。

上述項目根據征管模式等原因發生改變后，應當點擊[修改企業]按鈕進行修改，并會影響修改后創建的報表。

注意：本處創建的初始化信息是跟隨企業保存的，并會做為此后新創建的報表的默認值。如果填寫報表過程中發現初始化信息不對，請點擊[設置]按鈕進行修改，修改后的值僅影響當前報表。

2.創建報表：

選中某家企業，再點擊[創建報表]按鈕，根據提示選擇需要處理的納稅申報業務，輸入相關所屬期等參數后，點擊[完成]即可創新一個新的工作薄。

雙擊已創建的報表，點選中后點擊[編輯報表]，即可打開對應工作薄并進行后續處理。

本系統可以在一套軟件中處理多個種類及不同所屬期的申報業務。

3.錄入數據：

表格中為白底的單元格可輸入數據，灰底部分為自動計算或不可輸入。

錄入數字時，請保持輸入法為英文狀態或半角狀態，無值單元格請錄0.

使用數字小鍵盤時，請打開數字鎖定鍵。

數據錄入過程中，系統會根據內置規則進行基本的邏輯性檢查，并將疑點顯示在屏幕下方，請根據提示內容及實際情況對數據做出適當調整處理，如果你確信疑點所提示的問題并不屬實，也可以直接保存后并進行申報。

動態表：

部分表格中有動態行，如年報表A105070等，可以在動態行之末行點右鍵再選擇增行或刪行操作。

年度申報表建議填報順序及選擇的類型：

1、納稅人需在《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》里選擇所需申報報表；需要填寫的報表，在“填報”項里打勾；不需要填寫的報表，在“不填報”項里打勾。加表：納稅人在填寫過程中如果需要增加填寫報表，可直接打開表單進行勾選，減表：納稅人在填寫過程中如果需要去除已經勾選但不需要填寫的報表，需要注意已選的申報表不能填寫數據，直接選擇不填報即可。

2、填報順序是（三級附表）二級附表一級附表主表。具體填報方法是，按照主表列示順序填報，有附表填附表，無附表直接填寫。如營業稅金及附加、資產減值損失、公允價值變動收益和投資收益直接在A100000表中填寫；如營業收入需先填A101010表，再反映到A100000表中；如專項資產損失需先填A105091表，其反映到A105090表中，然后再反映到A105000表中，最后反映到A100000表中。

3、絕大部分企業必填表有5項，即A000000、A100000、A101010（或A101020）、A102010（或A102020）和A104000,這在軟件中規定為必填表格，默認選擇不能取消。常填表填寫數量則因企業不同而異。如一般企業既沒有享受稅收優惠政策又不存在稅會差異，只需再填報3張表，即A105000、A105080和A105081。如小型微利企業只需再填報4張表，即A105000、A105080、A105081和A107040。如稅收業務不太復雜的高新技術企業只需再填報5張表，即A105000、A105080、A105081、A107040和A107041。

4、涉及小型微利企業的條件需要注意《企業基礎信息表》102和107填寫；102注冊資本“單位為萬元；”107從事國家非限制和禁止行業“，大部分企業應選擇”是“，如果選擇”否“，表示您的企業從事的行業是國家限制和禁止的，且不能享受小型微利企業所得稅稅收優惠。

5、軟件根據邏輯關系規定選擇三類表必須選擇填報對應的二類表 ，選擇二類表必須選擇填報對應的一類表

4.保存/打印：

錄入過程中，隨時可以進行保存操作。

錄入完畢，可以進行報表打印操作,也可將報表導出到EXCEL后再對格式進行適當調整后打印（注：調整格式時，請勿修改EXCEL中的具體數據）。

注意：請不要將EXCEL文件報送給稅務機關。

5.生成申報文件：

確保數據無誤后，可以點擊[導出]-[申報盤文件]，生成可向稅機關進行申報的電子數據文件，一般表現擴展名為XML，一般情況下，該文件用戶無須打開查看，更不能直接修改其中的內容。

根據主管稅務機關要求，用戶可能需要在不同的工作薄中分別執行[導出]-[申報盤文件]的操作，導出文件時，系統將在指定目錄下為每個申報文件創建一個目錄進行存放。在將文件拷給稅務機關時，請不要遺漏或拷錯文件，不能更改導出申報文件的文件名。

6.納稅申報：

向稅務機關進行納稅申報時，請帶齊全套經簽名蓋章后的納稅申報表、電子數據文件及其他稅務機關要求的提供的資料，并同時建議將申報系統中的數據導出一個備份文件帶上備用。

稅務機關的征管系統在接收數據時，可能會彈出一些提示，請根據實際情況進行分析，請與征收人員協商解決方案。如需對申報數據進行小量修改，可以考慮在申報大廳自助區電腦中導入備份數據，進行處理后再重新申報。

軟件申報及操作注意事項：

安裝新軟件之前進入舊版軟件進行備份數據的操作，然后左上角菜單退出舊版軟件，安裝新版軟件，一般情況下不需要刪除舊版軟件，新版軟件直接安裝在舊版軟件目錄，有提示保留以前數據，選擇“是”，如果安裝新版軟件后沒有以前年度的數據，請操作備份數據按鈕里面的數據恢復功能，選擇之前備份的舊版軟件。最好每次申報完成，進行備份數據的操作，備份的備份文件名不能更改，可以放在不同的文件夾下面區分。

更新日志：

v2014.007

1、修正企業所得稅年報A109010企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表，解決超過20家分支機構不能導入的問題。

2、解決小企業會計準則、企業會計準則的資產負債表報盤文件缺失數據及現金流量表公司名稱及識別號報盤文件的錯誤。

3、關聯業務往來報表2合計數字報盤文件，關聯業務往來報表7報盤文件亂序修正，關聯業務往來報表封面電話號碼報盤文件修正。